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安庆市迎江区政协办公室 2019年部门预算
文章来源:本站原创 发布时间:2019-02-05 浏览:1324

迎江区政协办公室 2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安庆市迎江区政协办公室2019年财政拨款收支总表

2.安庆市迎江区政协办公室 2019年一般公共预算支出表

3.安庆市迎江区政协办公室 2019年一般公共预算基本支出表

4.安庆市迎江区政协办公室 2019年政府性基金预算支出表

5.安庆市迎江区政协办公室2019年国有资本经营预算支出表

6.安庆市迎江区政协办公室 2019年收支总表

7.安庆市迎江区政协办公室 2019年收入总表

8.安庆市迎江区政协办公室2019年支出总表

9.安庆市迎江区政协办公室 2019年政府采购支出表

10.安庆市迎江区政协办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责完成区政协全体委员会议、常委会议、主席会议的各项会务工作和全委会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施工作。

2、组织安排好主席会议、常委会议的视察、调研活动,做好各项协调和服务工作。

3、贯彻落实党的十九大会议精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作建言献策。

4、认真做好与上级政协、兄弟政协和各民主党派、工商联及各族各界人士的联系,协助党委、政府做好统一战线工作,贯彻落实党和国家的有关方针政策。

5、主动加强与区委、区人大、区政府有关部门及其他相关单位的联系沟通,加强政协各专委会、界别联组、乡镇工委、街道联络组与党政部门的对口联系协商,及时互通情况,推动各项工作落实。

6、加强与全体政协委员的联络工作,落实好委员提案的征集、办理、答复、落实及跟踪反馈工作。

7、抓好政协机关自身建设。组织开展好政协年度评优评先工作。

8、加强区政协网站建设和宣传报道工作,扩大对外宣传力度并及时向区委、区政府报送信息,反映社情民意。

9、积极做好机关的其他各项行政事务和后勤服务工作,完成好区政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,迎江区政协办公室2019年度部门预算包括迎江区政协办公室本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

政协办公室

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,对标习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,全面贯彻落实中央和省市区委决策部署,按照“学习新思想、聚焦高质量、服务高水平”的总体要求,紧扣“国内先进、全省领先,四个一马当先”奋斗目标,在着力建设“五个迎江”,持续推进“六个聚焦”新征程中,充分发挥政协作用,以求真务实的态度努力提高工作质量,努力推动新时代人民政协事业展现新气象、实现新作为,为持续推进迎江高质量发展贡献力量。

 

第二部分 2019年部门预算表

                                                                                        部门公开表1

迎江区政协办公室2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

445.82 

一、一般公共服务支出

358.14

358.14

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

td width="60" style="border:solid windowtext 1.0pt;">

 

八、社会保障和就业支出

39.66 

39.66 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

9.13

9.13

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

38.88

38.88

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

445.82 

支出总计

445.82 

445.82 

 

 

 

部门公开表2

迎江区政协办公室 2019年一般公共预算支出表

分类科目

预算数(单位:万元)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

358.14

202.14

156

20102

政协事务

187.92

186.72

1.2

2010201

行政运行(政协事务管理)

186.72

186.72

 

2010202

一般行政管理事务

1.2

 

1.2

20102

政协事务

151.70

15.40

136.30

2010201

行政运行(政协事务管理) 

15.40

15.40

 

2010202

一般行政管理事务

55.30

 

55.30

2010204

 政协会议

49

 

49

2010205

 委员视察

24

 

24

2010203

 参政议政

8

 

8

20102

 政协事务

10.82

0.02

10.8

2010201

 行政运行

0.02

0.02

 

2010202

 一般行政管理事务

5.8

 

5.8

2010204

政协会议

5

 

5

20102

政协事务

7.7

 

7.7

2010202

一般行政管理事务

7.7

 

7.7

 

社会保障和就业支出

38.56

38.56

 

20805

行政事业单位离退休

38.56

38.56

 

2080505

行政事业单位基本养老保险

27.54

27.54

 

2080506

机关事业单位职业年金缴纳

11.02

11.02

 

 

社会保障和就业支出

1.10

1.10

 

20827

对其他社会保险基金的

1.10

1.10

 

2082702

财政对工伤保险基金的

1.10

1.10

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.13

9.13

 

21011

行政事业单位医疗

9.13

9.13

 

2101101

行政单位医疗

9.13

9.13

 

 

住房保障支出

38.88

38.88

 

22102

住房改革支出

38.88

38.88

 

2210201

住房公积金

38.88

38.88

 

合计

 

 

 

 

部门公开表3

迎江区政协办公室2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

235.52

 30101

  基本工资

111.28

 30102

  津贴补贴

52.35

 30103

  奖金

7.13

 30104

  其他社会保障缴费

37.78

30109

职业年金缴纳

11.02

30199

其他工资福利支出

15.96

302

商品和服务支出

15.40

 30201

  办公费

13.30

30228

工会经费

2.02

30229

福利费

0.08

303

对个人和家庭的补助

38.90

30311

住房公积金

38.88

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.02

合计

289.82

 

 

 

 

部门公开表4

 

迎江区政协办公室2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市迎江区政协办公室没有政府性基金预算包括收入,也没有政府性基金预算支出,本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

 

迎江区政协办公室2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注: “安庆市迎江区政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

迎江区政协办公室 2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

445.82 

一、一般公共服务支出

358.14 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

39.66

 

 

九、卫生健康支出

9.13

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

38.88 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

445.82 

本年支出小计

 445.82

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

445.82 

支出总计

445.82 


                  迎江区政协办公室2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

358.14

 

358.14

 

 

 

 

 20102

 政协事务

358.14

 

358.14

 

 

 

 

2010201

 行政运行(政协事务)

202.14

 

202.14

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事物(政协事务)

70

 

70

 

 

 

 

 2010204

 政协会议

54

 

54

 

 

 

 

 2010205

 委员视察

24

 

24

 

 

 

 

 2010206

参政议政(政协事务)

8

 

8

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

39.66

 

39.66

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

38.56

 

38.56

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.54

 

27.54

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.02

 

11.02

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.10

 

1.10

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.10

 

1.10

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.13

 

9.13

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.13

 

9.13

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.13

 

9.13

 

 

 

 

221

住房保障支出

38.88

 

38.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

38.88

 

38.88

 

 

 

 

2210201

住房公积金

38.88

 

38.88

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

迎江区政协办公室 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

358.14

202.14

156

 20102

  政协事务

358.14

202.14

156

  2010101

    行政运行(政协事务)

202.14

202.14

 

  2010102

  一般行政管理事务(政协事务)

70

 

70

2010204

政协会议

54

 

54

 2010205

 委员视察

24

 

24

 2010206

参政议政(政协事务) 

8

 

8

208 

社会保障和就业支出 

39.66

39.66

 

 20805

 行政事业单位离退休

38.56

38.56

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

27.54

27.54

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

11.02

11.02

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.10

1.10

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.10

1.10

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.13

9.13

 

21011

行政事业单位医疗

9.13

9.13

 

2101101

行政单位医疗

9.13

9.13

 

221

住房保障支出

38.88

38.88

 

22102

住房改革支出

38.88

38.88

 

2210201

住房公积金

38.88

38.88

 

合计

445.82

289.82

156

 

 

 

 

部门公开表9

迎江区政协办公室 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

7.66

7.66

 

 

 

 政协管理事务

7.66

7.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

迎江区政协办公室 2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:安庆市迎江区政协办公室没有政府购买服务支出项目,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市迎江区政协办公室2019年财政拨款收支预算445.82万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款445.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入445.82万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出358.14万元,占80.30%;社会保障和就业支出39.66万元,占9%;卫生健康支出9.13万元,占2%;住房保障支出38.88万元,占8.7%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市迎江区政协办公室2019年一般公共预算拨款445.82万元,比2018年预算拨款减少2.89万元,下降0.64%,主要原因是公用经费压缩等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出358.14万元,占80.30%;社会保障和就业支出39.66万元,占9%;卫生健康支出9.13万元,占2%;住房保障支出38.88万元,占8.7%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算202.14万元,比2018年预算减少9.29万元,下降4.39%,下降主要原因是厉行节约,压缩经费开支等。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算70万元,比2018年预算减少110万元,下降61.11%,下降原因主要是2019年实行绩效考核,项目重新细化组合。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险费及单位职业年金缴费(项)2019年预算38.56万元,比2018年预算减少12.57万元,下降24.58%,下降原因主要是人员变动等。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算38.88万元,比2018年预算增加4.61万元,增长13.45%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2019年预算9.13万元,比2018年预算增加6.03万元,增长194.52%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市迎江区政协办公室 2019年一般公共预算基本支出289.82万元,其中:

工资福利支出235.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助38.90万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市迎江区政协办公室 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市迎江区政协办公室 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市迎江区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市迎江区政协办公室 2019年收支总预算445.82万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安庆市迎江区政协办公室2019年收入预算445.82万元,其中:一般公共预算拨款收入445.82万元,占100%,比2018年预算减少2.89万元,下降0.64%,下降原因主要是公用经费压缩等;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%

八、关于2019年支出预算情况说明

安庆市迎江区政协办公室 2019年支出预算445.82万元,比2018年预算减少2.89万元,下降0.64%,下降原因主要是公用经费压缩等。其中,基本支出289.82万元,占65%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出156万元,占35%,主要用于完成特定的工作任务和财政发展改革等支出等。

九、其他重要事项情况说明

(二)机关运行经费。

安庆市迎江区政协办公室2019年机关运行经费财政拨款预算202.14万元,比2018年减少9.29万元,下降4.39%,下降主要原因是厉行节约,压缩经费开支等。

(三)政府采购情况。

安庆市迎江区政协办公室2019年单位政府采购预算总额7.66万元。其中:政府采购货物预算7.66万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,区政协办公室无车辆。单位无价值50万元以上的通用设备及价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算未安排购置公务用车;未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

安庆市迎江区政协办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了政协会议、委员视察、参政议政、政协事务管理4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款156万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

(一)项目及绩效目标情况。

1.“政协会议”项目。

1)项目概述。

通过召开政协全委会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等,对国家的大政方针、发展建设和人民生活中的重大问题进行协商、讨论,并实行民主监督

2)立项依据。

《中华人民共和国新预算法》

3)起止时间。

2019年-2021

4)项目内容。

政治协商、民主监督、参政议政。

5)年度预算安排。

迎江区政协办公室2019年度政协会议项目资金安排54万元。

6)绩效目标和指标。

 

政协办公室—政协会议项目资金

项目资金

中期资金总额

54

年度资金总额

54

其中:财政拨款

 54

其中:财政拨款

54 

其他资金

 

     其他资金

 

总体指标

中期目标(2019年—2021年)

年度目标

目标1:政协全体委员会议协商讨论区政府工作报告、区计划和预算报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告以及其他重要报告,审议区政协常委会工作报告、提案工作情况的报告等。

目标1:政协全体委员会议协商讨论区政府工作报告、区计划和预算报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告以及其他重要报告,审议区政协常委会工作报告、提案工作情况的报告等。

目标2:政协常委会会议听取区委、区政府有关情况的通报;审议建议案、提案和调研报告;研究政协工作中的重要事务等。

目标2:政协常委会会议听取区委、区政府有关情况的通报;审议建议案、提案和调研报告;研究政协工作中的重要事务等。

目标3:主席会议学习党的方针政策,关注社情民意和群众关心的热点难点问题;审议以常务委员会名义向区委、区政府提出的重要建议案;拟定常委会议的日程和议程草案;审议提交常委会议的文件;执行常委会的决议,处理常委会的重要日常工作等。

目标3:主席会议学习党的方针政策,关注社情民意和群众关心的热点难点问题;审议以常务委员会名义向区委、区政府提出的重要建议案;拟定常委会议的日程和议程草案;审议提交常委会议的文件;执行常委会的决议,处理常委会的重要日常工作等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:政协全体委员会议

每年不少于1

数量指标

指标1:政协全体委员会议

不少于1

指标2:政协常委会会议

每年每季度不少于1

指标2:政协常委会会议

每季度不少于1

指标3:主席会议

每年不少于12

指标3:主席会议

不少于12

指标4:专题座谈会

每年不少于2

指标4:专题座谈会

不少于2

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:会前准备工作质量

使会议顺利召开

质量指标

指标1:会前准备工作质量

使会议顺利召开

指标2:政协委员参会人数

参会率90%左右

指标2:政协委员参会人数

参会率90%左右

指标3:会议审查提案方面

每年审查提案数80件左右数

指标3:会议审查提案方面

审查提案数80件左右数

指标4:会议发言方面

发言率85%左右

指标4:会议发言方面

发言率85%左右

 

 

 

 

时效指标

指标1:政协全体委员会议

各年内完成

时效指标

指标1:政协全体委员会议

年内完成

指标2:政协常委会会议

各年内完成

指标2:政协常委会会议

年内完成

指标3:专题会议

各年内完成

指标3:专题会议

年内完成

 

 

 

 

成本指标

指标1:政协会议项目资金

每年预算数

成本指标

指标1:政协会议项目资金

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

指标1

 

经济效益指标

指标1

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:政协会议

组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政,对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施情况,对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督。为社会发展献计献策。

社会效益指标

指标1:政协会议

组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政,对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施情况,对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督。为社会发展献计献策。

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:政协会议

可持续影响

可持续影响指标

指标1:政协会议

可持续影响

 

 

 

 

服务对象满意度

指标1:政协委员满意度

满意率

服务对象满意度

指标1:政协委员满意度

满意率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。