迎江区政协办公室2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 迎江区政协办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 迎江区政协办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 迎江区政协办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 迎江区政协办公室概况
一、部门职责
1、负责完成区政协全体委员会议、常委会议、主席会议的各项会务工作和全委会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施工作。
2、组织安排好主席会议、常委会议的视察、调研活动,做好各项协调和服务工作。
3、贯彻落实党的十九大会议精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作建言献策。
4、认真做好与上级政协、兄弟政协和各民主党派、工商联及各族各界人士的联系,协助党委、政府做好统一战线工作,贯彻落实党和国家的有关方针政策。
5、主动加强与区委、区人大、区政府有关部门及其他相关单位的联系沟通,加强政协各专委会、界别联组、乡镇工委、街道联络组与党政部门的对口联系协商,及时互通情况,推动各项工作落实。
6、加强与全体政协委员的联络工作,落实好委员提案的征集、办理、答复、落实及跟踪反馈工作。
7、抓好政协机关自身建设。组织开展好政协年度评优评先工作。
8、加强区政协网站建设和宣传报道工作,扩大对外宣传力度并及时向区委、区政府报送信息,反映社情民意。
9、积极做好机关的其他各项行政事务和后勤服务工作,完成好区政协领导交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,安庆市迎江区政协机关2017年度部门决算包括:政协办公室、专门委员会办公室和8个专门委员会(提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、港澳台侨委员会、民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文史和学习委员会)等工作机构。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
政协办公室 |
2 |
专门委员会办公室 |
3 |
提案委员会 |
4 |
经济委员会 |
5 |
科教文卫体委员会 |
6 |
社会法制委员会 |
7 |
港澳台侨委员会 |
8 |
民族宗教委员会 |
9 |
人口资源环境委员会 |
10 |
文史和学习委员会 |
第二部分 迎江区政协办公室 2017年部门决算表
收入支出决算总表
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
483.48 |
一、一般公共服务支出 |
487.49 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
tr> |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
483.48 |
本年支出合计 |
487.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
4 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
487.49 |
总计 |
487.49 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
483.48 |
483.48 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
483.48 |
483.48 |
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
483.48 |
483.48 |
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
382.77 |
382.77 |
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
49.17 |
49.17 |
|
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
||
20102 |
政协事务 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
||
2010201 |
行政运行 |
386.77 |
386.77 |
0 |
|
|
|
||
2010202 |
一般行政管理事务 |
49.17 |
0 |
49.17 |
|
|
|
||
2010204 |
政协会议 |
26 |
0 |
26 |
|
|
|
||
2010205 |
委员视察 |
18.77 |
0 |
18.77 |
|
|
|
||
2010206 |
参政议政 |
6.76 |
0 |
6.76 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
483.48 |
一、一般公共服务支出 |
487.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
483.48 |
本年支出合计 |
487.49 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
4 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
4 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
487.49 |
合计 |
487.49 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4 |
4 |
|
483.48 |
382.77 |
100.71 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4 |
4 |
|
483.48 |
382.77 |
100.71 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20102 |
政协事务 |
4 |
4 |
|
483.48 |
382.77 |
100.71 |
487.49 |
386.77 |
100.71 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2010201 |
行政运行 |
4 |
4 |
|
382.77 |
382.77 |
0 |
386.77 |
386.77 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2010202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
49.17 |
|
49.17 |
49.17 |
|
49.17 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2010204 |
政协会议 |
|
|
|
26.00 |
|
26.00 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2010205 |
委员视察 |
|
|
|
18.77 |
|
18.77 |
18.77 |
|
18.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2010206 |
参政议政 |
|
|
|
6.76 |
|
6.76 |
6.76 |
|
6.76 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
170.02 |
302 |
商品和服务支出 |
2.56 |
310 |
其他资本性支出 |
2.65 |
||||||
30101 |
基本工资 |
89.49 |
30201 |
办公费 |
1.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
51.27 |
30202 |
印刷费 |
0.57 |
31002 |
办公设备购置 |
2 |
||||||
30103 |
奖金 |
6.70 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.99 |
302 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
30106 |
伙食补助费 |
3.6 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.65 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.89 |
30207 |
邮电费 |
0.62 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
3.07 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
211.55 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
30301 |
离休费 |
8.64 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
103.01 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
21.10 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
30307 |
医疗费 |
44.53 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||
30309 |
奖励金 |
0.18 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||
30311 |
住房公积金 |
30.77 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||
30314 |
|