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安庆市迎江区政协办公室2017年部门决算情况
文章来源:本站原创 发布时间:2018-08-30 浏览:1234

第一部分   迎江区政协办公室概况

 

一、部门职责

1、负责完成区政协全体委员会议、常委会议、主席会议的各项会务工作和全委会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施工作。

2、组织安排好主席会议、常委会议的视察、调研活动,做好各项协调和服务工作。

3、贯彻落实党的十九大会议精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作建言献策。

4、认真做好与上级政协、兄弟政协和各民主党派、工商联及各族各界人士的联系,协助党委、政府做好统一战线工作,贯彻落实党和国家的有关方针政策。

5、主动加强与区委、区人大、区政府有关部门及其他相关单位的联系沟通,加强政协各专委会、界别联组、乡镇工委、街道联络组与党政部门的对口联系协商,及时互通情况,推动各项工作落实。

6、加强与全体政协委员的联络工作,落实好委员提案的征集、办理、答复、落实及跟踪反馈工作。

7、抓好政协机关自身建设。组织开展好政协年度评优评先工作。

8、加强区政协网站建设和宣传报道工作,扩大对外宣传力度并及时向区委、区政府报送信息,反映社情民意。

9、积极做好机关的其他各项行政事务和后勤服务工作,完成好区政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市迎江区政协机关2017年度部门决算包括:政协办公室、专门委员会办公室和8个专门委员会(提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、港澳台侨委员会、民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文史和学习委员会)等工作机构。详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

政协办公室

2

专门委员会办公室

3

提案委员会

4

经济委员会

5

科教文卫体委员会

6

社会法制委员会

7

港澳台侨委员会

8

民族宗教委员会

9

人口资源环境委员会

10

文史和学习委员会

 

 

 

 

第二部分     迎江区政协办公室 2017年部门决算表

收入支出决算总表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

483.48

一、一般公共服务支出

487.49

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

tr>

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

483.48

本年支出合计

487.49

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 

   年初结转和结余

4

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

487.49

总计

487.49

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

483.48

483.48

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

483.48

483.48

 

 

 

 

 

20102

政协事务

483.48

483.48

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

382.77

382.77

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

49.17

49.17

 

 

 

 

 

2010204

政协会议

26.00

26.00

 

 

 

 

 

2010205

委员视察

18.77

18.77

 

 

 

 

 

2010206

参政议政

6.76

6.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

            

                 

           

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

487.49

386.77

100.71

 

 

 

201

一般公共服务支出

487.49

386.77

100.71

 

 

 

20102

政协事务

487.49

386.77

100.71

 

 

 

2010201

行政运行

386.77

386.77

0

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

49.17

0

49.17

 

 

 

2010204

政协会议

26

0

26

 

 

 

2010205

委员视察

18.77

0

18.77

 

 

 

2010206

参政议政

6.76

0

6.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

483.48

一、一般公共服务支出

487.49

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

483.48

本年支出合计

487.49

年初财政拨款结转和结余

4

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

4

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

487.49

合计

487.49


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

4

4

 

483.48

382.77

100.71

487.49

386.77

100.71

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4

4

 

483.48

382.77

100.71

487.49

386.77

100.71

 

 

 

 

 

20102

政协事务

4

4

 

483.48

382.77

100.71

487.49

386.77

100.71

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

4

4

 

382.77

382.77

0

386.77

386.77

0

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

 

 

 

49.17

 

49.17

49.17

 

49.17

 

 

 

 

 

2010204

政协会议

 

 

 

26.00

 

26.00

26.00

 

26.00

 

 

 

 

 

2010205

委员视察

 

 

 

18.77

 

18.77

18.77

 

18.77

 

 

 

 

 

2010206

参政议政

 

 

 

6.76

 

6.76

6.76

 

6.76

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:    

 

                  

           

      

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

170.02

302

商品和服务支出

2.56

310

其他资本性支出

2.65

30101

  基本工资

89.49

30201

  办公费

1.36

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

51.27

30202

  印刷费

0.57

31002

  办公设备购置

2

30103

  奖金

6.70

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

10.99

302

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

3.6

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.65

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.89

30207

  邮电费

0.62

31008

  物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

3.07

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

211.55

30211

  差旅费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

8.64

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

103.01

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

21.10

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

44.53

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.18

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

30.77

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.32

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

381.57

公用经费合计

5.20

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迎江区政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   迎江区政协办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计487.49万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计487.49万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计均增长34.57万元,增长7.09%。主要原因:一是是人员增加,工资标准提高;二是机关养老及医疗保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计487.49万元,其中:财政拨款收入487.49万元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计487.49万元,其中:基本支出386.77万元,占79.34%;项目支出100.71万元,占20.66%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计487.49万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计487.49万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加37.6万元,增长7.71%,主要原因:一是人员增加,工资标准提高;二是机关养老及医疗保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入483.48万元,占本年收入的99.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加33.59万元,增长6.95%。主要原因一是人员增加,工资标准提高;二是机关养老及医疗保障支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出487.49万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加38.57万元,增长7.91%。主要原因一是人员增加,工资标准提高;二是机关养老及医疗保障支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出487.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出487.49万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出0万元,占0%农林水(类)支出0万元,占0%住房保障(类)支出0万元,占0%;……。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.35万元,支出决算为487.49万元,完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加,工资标准提高;二是机关养老及医疗保障支出增加;三是离休干部医疗费及抚恤金。其中:基本支出386.77万元,占79.34%;项目支出100.71万元,占20.66%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为458.35万元,支出决算为487.49万元,完成年初预算的106.36%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加,工资标准提高;二是机关养老及医疗保障支出增加;三是离休干部医疗费及抚恤金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出386.77万元,其中人员经费381.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费5.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

迎江区政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,安庆市迎江区政协办公室机关运行经费支出103.27万元,比2016年减少25.18万元,下降24.38%,主要原因是2016年有专项换届经费(换届筹备工作)。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,迎江区政协办公室政府采购支出总额2.65万元,其中:政府采购货物支出2.65万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,迎江区政协办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,迎江区政协办公室没有项目进行预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。