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迎江区政协办公室2018年部门预算情况说明
文章来源:本站原创 发布时间:2018-01-11 浏览:954

 

 

 

 

迎江区政协办公室2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 迎江区政协办公室2018年财政拨款收支预算总表

2. 迎江区政协办公室2018年一般公共预算支出预算表

3. 迎江区政协办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 迎江区政协办公室2018年政府性基金预算支出预算表

5. 迎江区政协办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 迎江区政协办公室2018年收支预算总表

7. 迎江区政协办公室2018年收入预算总表

8. 迎江区政协办公室2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责完成区政协全体委员会议、常委会议、主席会议的各项会务工作和全委会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施工作。

2、组织安排好主席会议、常委会议的视察、调研活动,做好各项协调和服务工作。

3、贯彻落实党的十九大会议精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作建言献策。

4、认真做好与上级政协、兄弟政协和各民主党派、工商联及各族各界人士的联系,协助党委、政府做好统一战线工作,贯彻落实党和国家的有关方针政策。

5、主动加强与区委、区人大、区政府有关部门及其他相关单位的联系沟通,加强政协各专委会、界别联组、乡镇工委、街道联络组与党政部门的对口联系协商,及时互通情况,推动各项工作落实。

6、加强与全体政协委员的联络工作,落实好委员提案的征集、办理、答复、落实及跟踪反馈工作。

7、抓好政协机关自身建设。组织开展好政协年度评优评先工作。

8、加强区政协网站建设和宣传报道工作,扩大对外宣传力度并及时向区委、区政府报送信息,反映社情民意。

9、积极做好机关的其他各项行政事务和后勤服务工作,完成好区政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年区政协机关预算包括政协办公室、专门委员会办公室和8个专门委员会(提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、港澳台侨委员会、民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文史和学习委员会)等工作机构。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

政协办公室

行政单位

2

专门委员会办公室

行政单位

3

提案委员会

行政单位

4

经济委员会

行政单位

5

科教文卫体委员会

行政单位

6

社会法制委员会

行政单位

7

港澳台侨委员会

行政单位

8

民族宗教委员会

行政单位

9

人口资源环境委员会

行政单位

10

文史和学习委员会

行政单位

 

机关目前在职人员20人,离、退休人员23人。

三、2018年度主要工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢牢把握团结和民主两大主题,把促进发展作为履行职能的第一要务,把扎实推进“六六部署”作为参政议政的主题主线,以更高的站位、更宽的视野、更务实的举措,认真履行职能,为实现“四个一马当先”目标、促进现代化滨江城区建设作出新的贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

区政协办公室2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 44871

448.71

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 448.71

(一)一般公共服务支出

 414.44

414.44 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 0

 

 

 

二、本年收入

 448.71

(三)公共安全支出

 0

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 448.71

(四)教育支出

 0

 

 

 

    经常收入预算拨款

448.71 

(五)科学技术支出

 0

 

 

 

    国库管理非税收入

0 

(六)文化体育与传媒支出

 0

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

0 

(七)社会保障和就业支出

 0

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

0

(八)住房保障支出

 34.27

34.27 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 0

 

 

 

收入总计

448.71 

支出总计

448.71

448.71 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

区政协办公室2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

414.44

258.44

156

20102

  政协事务

235.62

234.42

1.2

  2010201

    行政运行(政协事务)

187.41

187.41

0

  2010202

    一般行政管理事务(政协事务)

48.21

47.01

1.2

20102

  政协事务

154.55

16.15

138.40

  2010201

    行政运行(政协事务)

16.15

16.15

0

  2010202

    一般行政管理事务(政协事务)

115.4

0

115.4

  2010299

    其他政协事务支出

23

0

23

20102

  政协事务

17.97

7.87

10.1

  2010201

    行政运行(政协事务)

7.87

7.87

0

  2010202

    一般行政管理事务(政协事务)

10.10

0

10.10

20102

  政协事务

6.30

0

6.30

  2010202

    一般行政管理事务(政协事务)

6.30

0

6.30

 

住房保障支出

34.27

34.27

0

22102

  住房改革支出

34.27

34.27

0

  2210201

    住房公积金

34.27

34.27

0

合计

448.71

292.71

156

 

 

 

部门公开表3

区政协办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

235.62

  30101

  基本工资

103.96

  30102

  津贴补贴

55.04

  30103

  奖金

7.55

  30104

  其他社会保障缴费

39.46

  30109

  职业年金缴费

11.67

  30199

  其他工资福利支出

17.94

302

商品和服务支出

154.55

  30201

  办公费

31.70

  30202

  印刷费

10.90

  30207

  邮电费

2.50

  30211

  差旅费

6

  30213

  维修()

2

  30214

  租赁费

6

  30215

  会议费

24

  30216

  培训费

23

  30217

  公务接待费

9.9

  30226

  劳务费

4

  30227

  委托业务费

7

  30228

  工会经费

7.15

  30231

  公务用车运行维护费

0

  30239

  其他交通费用

7.4

  30299

  其他商品和服务支出

13

303

对个人和家庭的补助

52.25

  30301

  离休费

7.86

  30307

  医疗费

3.1

  30309

  奖励金

0.02

  30311

  住房公积金

34.27

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7

310

其他资本性支出(类)

6.3

  31002

  办公设备购置

6.3

合计

 448.71

 

部门公开表4

 

区政协办公室2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化体育与传媒支出

0

0

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

0

0

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

<al" align="left">  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:迎江区政协办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

区政协办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

0

0

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

0

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:迎江区政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

区政协办公室2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

448.71

一、一般公共服务支出

414.44

二、政府性基金预算拨款收入

0

二、外交支出

0

三、纳入专户管理政府非税收入

0

三、国防支出

0

四、其他收入

0

四、公共安全支出

0

    事业收入

0

五、教育支出

0

    经营收入

0

六、科学技术支出

0

    上级补助收入

0

七、文化体育和传媒支出

0

    附属单位上缴收入

0

八、社会保障和就业支出

0

    其他

0

九、社会保险支出

0

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

 

 

十三、农林水支出

0

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

 

 

十七、金融支出

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

 

 

二十、住房保障支出

34.27

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0

 

 

二十二、国债还本付息支出

0

 

 

二十三、预备费

0

 

 

二十四、其他支出

0

 

 

二十五、转移性支出

0

 

 

二十六、债务还本支出

0

 

 

二十七、债务付息支出

0

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

本年收入合计

448.71 

本年支出合计

 448.71

 

 

 

 

上年结余收入

0 

结转下年

 0

 

 

 

 

收入总计

448.71 

支出总计

448.71  


区政协办公室2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

414.44

0

414.44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  20102

  政协事务

414.44

0

414.44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    2010201

   行政运行(政协事务)

211.43

0

211.43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    2010202

    一般行政管理事务(政协事务)

180

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    2010299

   其他政协事务支出

23

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

34.27

0

34.27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  22102

 住房改革支出

34.27

0

34.27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    2210201

 住房公积金

34.27

0

34.27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合计

 

448.71

 0

 448.71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

区政协办公室2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

201

一般公共服务支出

414.44

258.44

156

  20102

  政协事务

414.44

258.44

156

    2010201

    行政运行(政协事务)

211.44

211.44

0

    2010202

    一般行政管理事务(政协事务)

180

47

133

    2010299

    其他政协事务支出

23

0

23

221

住房保障支出

34.27

34.27

0

  22102

住房改革支出

34.27

34.27

0

    2210201

    住房公积金

34.27

34.27

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

448.71

292.71

156

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

区政协办公室2018年财政拨款收支预算448.71万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款448.71万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入448.71万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务414.44万元,占92.4%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出34.27万元,占7.6%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

区政协办公室2018年一般公共预算财政拨款448.71万元,比2017年财政拨款减少9.64万元,减少2.1%,主要原因是一次性项目、公用经费、项目经费减少及机关退休人员工资转由区人社系统发放等。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出414.44万元,占92.4%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出34.27万元,占7.6%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算414.44万元,比2017年财政拨款预算减少17.44万元,减少4.04%,减少原因主要是专项经费(2017年有换届经费)减少和退休人员工资转区人社发放。其中:“行政运行”预算211.43万元,主要用于部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。“一般行政管理事务管理”预算180万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算0万元,比2017年财政拨款预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是……。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0万元,主要用于……;“事业单位离退休”预算0万元,主要用于……。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算0万元,比2017年财政拨款预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是……。其中:“行政单位医疗”预算0万元,主要……;“事业单位医疗”预算0万元,主要用于……。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算34.27万元,比2017年财政拨款预算增加7.8万元,增长29.47%,增长原因主要是工资基数上调。其中:“住房公积金”预算34.27万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于在职人员住房公积金补贴。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

区政协办公室2018年一般公共预算基本支出448.71万元,其中:

工资福利支出235.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。比2017年增长84.69万元,增长了56.11%,增长原因是人员增加、年度调资、其他社会保障费及职业年金调整。商品和服务支出154.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比2017年增长35.33万元,增长了29.63%,增长原因是人员增加办公费及维护费、培训费等支出增加。对个人和家庭的补助52.25万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。比2017提减少102.17万元,减少66.16%,减少原因主要是机关退休人员工资转交区人社发放等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

区政协办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

区政协办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算448.71万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务、住房保障支出等。比2017年收支总预算减少9.64万元,减少2.1%,减少原因主要是专项经费减少(2017年有换届经费)和退休人员工资转区人社发放;

七、关于2018年收入预算情况说明

区政协办公室2018年收入预算448.71万元,其中:一般公共预算拨款收入448.71万元,占100%,比2017年预算减少9.64万元,减少2.1%,减少原因主要是专项经费减少(2017年有换届经费)和退休人员工资转区人社发放;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是……;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是……;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是……。

八、关于2018年支出预算情况说明

区政协办公室2018年支出预算448.71万元,比2017年预算减少9.64万元,减少2.1%,减少原因主要是专项经费(2017年有换届经费)减少和退休人员工资转区人社发放;其中,基本支出258.44万元,占57.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出156万元,占34.77%,主要用于完成特定的工作任务和财政发展改革等支出,其中6.3万元,主要用于政府采购等相关支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

区政协办公室2018年机关运行经费财政拨款预算211.43万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用等。

(二)政府采购情况。

区政协办公室2018年各单位政府采购预算总额6.3万元。其中:政府采购货物预算6.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

截止到20171231日,区政协办公室无车辆。单位均无价值50万元以上的通用设备及价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算未安排购置公务用车;未安排购置价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况。

迎江区政协办公室没有绩效目标设置。

迎江区政协办公室2018年项目支出没有设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了0个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款0万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

迎江区政协办公室2018年项目支出没有设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

1.**项目情况说明。

1)项目概述。本项目主要是……。

2)立项依据。……。

3)实施主体。……。

4)实施周期。……。

5)项目内容:……。

6)年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算*.*万元。

7)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   部门预算财政支出绩效目标表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 无

实施单位

 无

项目属性

 无

项目资金(万元)

中期资金总额:

0 

年度资金总额:

0 

      其中:财政拨款

0 

      其中:财政拨款

0 

           其他资金

0 

           其他资金

0 

总体目标

起止时间

年度目标

 无

无 

 无

 无

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 无

 无

数量指标

 无

 无

质量指标

 无

 无

质量指标

 无

 无

时效指标

 无

 无

时效指标

 无

 无

成本指标

 无

 无

成本指标

 无

 无

其他

 无

 无

其他

 无

 无

效益指标

经济效益指标

 无

 无

经济效益指标

 无

 无

社会效益指标

 无

 无

社会效益指标

 无

 无

生态效益指标

 无

 无

生态效益指标

 无

 无

可持续影响指标

 无

 无

可持续影响指标

 无

 无

其他

 无

 无

其他

 无

 无

满意度指标

服务对象满意度指标

 无

 无

服务对象满意度指标

 无

 无

其他

 无

 无

其他

 无

 无

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。