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安庆市迎江区政协办公室2016年部门决算情况
文章来源:本站原创 发布时间:2017-09-07 浏览:620

一、部门主要职能

1、负责完成区政协全体委员会议、常委会议、主席会议的各项会务工作和全委会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施工作。

2、组织安排好主席会议、常委会议的视察、调研活动,做好各项协调和服务工作。

3、围绕区委、区政府中心工作,贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神。

4、认真做好与上级政协、兄弟政协和各民主党派、工商联及各族各界人士的联系,协助党委、政府做好统一战线工作,贯彻落实党和国家的有关方针政策。

5、主动加强与区委、区人大、区政府有关部门及其他相关单位的联系沟通,加强政协各专委会、界别联组、乡镇街道联络组与党政部门的对口联系协商,及时互通情况,推动各项工作落实。

6、加强与全体政协委员的联络工作,落实好委员提案的征集、办理、答复、落实及跟踪反馈工作。

7、抓好政协机关自身建设。组织开展好政协年度评优评先工作。

8、加强区政协网站建设和宣传报道工作,扩大对外宣传力度并及时向区委、区政府报送信息,反映社情民意。

9、积极做好机关的其他各项行政事务和后勤服务工作,完成好区政协领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

迎江区政协2016年度部门决算仅本级决算。

三、政协办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计452.92万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计452.92万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少17.79万元,降低3.78%,主要原因是严格控制三公经费的开支和公车改革。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计414.96万元,其中:财政拨款收入414.96万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计448.92万元,其中:基本支出448.92万元,占100%;项目支出XX万元,占XX%;经营支出XX万元,占XX%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计449.89万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计449.89万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少17.78万元,降低3.8%,主要原因是严格控制三公经费的开支和公车改革。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出448.92万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加16.18万元,增长3.6%。主要原因一是人员增加,工资标准提高;二是医疗保障支出增加;三是专项会议经费(11月底八届政协换届筹备工作)。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出448.92万元,占100%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.1万元,支出决算为448.92万元,完成年初预算的107.89%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加,工资标准提高;二是医疗保障支出增加。其中基本支出448.92万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

政协事务(款)

行政运行(项)年初预算416.1万元,决算448.92万元,完成年初预算的107.89%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加,工资标准提高;二是医疗保障支出增加;三是专项会议经费(11月底八届政协换届筹备工作)。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出448.92万元,其中人员经费320.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费128.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

迎江区政协办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度迎江区政协机关运行经费128.45万元,与2015年相比,增加35.95万元,增长28%,增长的原因一是人员增加;二是专项会议经费(11月底八届政协换届筹备工作)。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区政协办公室政府采购支出总额2.45万元,其中:政府采购货物支出2.45万元,占政府采购支出总额100%

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,迎江区政协办公室无管理车辆。在此需要说明的是,迎江区政协办公室原有4辆公务用车,自3月公车改革后全部移交到区直机关事务管理局,由其统一管理支配。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,迎江区政协办公室没有项目进行预算绩效管理工作。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年度政协办公室决算及三公经费公开表